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索引号: 3070219771610003000116/2019081500000023 发布机构: 市国资委
发文日期: 2019-08-15 主题分类: 财政预决算
关键词: 支出,万元,财政拨款,年度,支出决算

常德市国资委2018年部门决算公开

来源:市国资委 发布时间:2019-08-15 12:02:52 【字体:


常德市国资委2018年度部门决算公开

 

 

第一部分  常德市国资委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  常德市国资委2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常德市国资委2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释



第一部分 常德市国资委概况

  一、主要职责  

  1、贯彻执行国家、省有关国有资产监督管理的方针政策和法律法规;制定本市国有资产监督管理的有关制度和办法并组织实施。

  2、根据市人民政府授权,依法履行出资人职责,保障出资人权益,对所监管企业的国有资产及城市公用无形资产进行管理,以管资本为主加强国有资产监管力度;依法指导和监督区县市企业国有资产监督管理工作。

  3、承担监督所监管企业国有资产保值增值责任,建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟定考核标准,通过统计、稽核、审计对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,强化对国有企业经营投资责任追究。会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作,拟订所监管企业负责人收入分配制度并组织实施。

  4、指导推进国有企业改革和重组,推进所监管国有企业现代企业制度建设,完善公司治理结构;负责指导所监管企业引进战略投资者与产权(股权)招商引资与资本合作;负责组织协调常德市企业与央企、省企对接合作工作。

  5、负责归口管理企业的党建工作和按干部管理权限管理干部;根据有关规定和程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

  6、依照有关规定,代表市人民政府向所监管企业派出监事,并负责其日常管理。

  7、参与制定和执行市本级国有资本经营预算有关管理制度,负责提出并编制所监管企业的国有资本经营预算建议草案、决算草案,组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行。组织所监管企业上交国有资本收益。

  8、按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

  9、指导、监督所监管企业的法律顾问管理工作。

  10、承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  纳入2018年部门决算编制范围只有市国资委本级。包含办公室、人事科、党建指导科、产权管理科、考核评价科、改革发展科、资本合作科、监事会工作科8个内设机构和2个下属事业单位(分别是市国资委信息中心、市国资委退管处)。

第二部分  常德市国资委2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (公开表格附后)

第三部分  常德市国资委2018年度部门决算情况说明

  一、关于市国资委2018年度收入支出决算总体情况说明

  2018年度收入1111.36万元,比上年802.91万元增长38.42%;支出1019.42万元,比上年833.66万元增长22.28%。主要是因为本年度项目支出增加所致。

  二、关于市国资委2018年度收入决算情况说明

  2018年度收入合计1111.36万元,其中:财政拨款收入1105.62万元,占总收入的99.48%;其他收入5.74万元,占总收入的0.52%。

  三、关于市国资委2018年度支出决算情况说明

  2018年度支出合计1019.42万元。其中:基本支出529.66万元,占总支出的51.96%;项目支出489.76万元,占总支出的48.04%。

  四、关于市国资委2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收入1105.62万元,比上年792.39万元,增长39.53%;支出970.98万元,比上年825.01万元,增长17.69%。主要是本年度项目支出增加所致。

  五、关于市国资委2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度财政拨款本年支出970.98万元,比上年825.01万元,增长17.69%。与上年度相比主要是项目支出增加。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度财政拨款本年支出970.98万元,其中一般公共服务(类)支出13.75万元,占1.42%;社会保障就业(类)支出88.86万元,占9.15%;资源勘探信息等(类)支出567.25万元,占58.42%;住房保障(类)35.03万元,占3.61%;其他(类)支出266.09万元,占27.4%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款年初预算收入728.44万元,支出决算为970.98万元,完成预算收入的133.3%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加政策性调整人员经费、欣运集团应诉案支出。

  六、关于市国资委2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度财政拨款基本支出529.46万元。其中:人员经费474.26万元,占财政拨款基本支出89.57%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费55.2万元,占财政拨款基本支出的10.43%。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、关于市国资委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款年初预算为25.5万元,支出决算为7.19万元,完成预算的28.2%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

  (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  1、公务用车购置及运行费支出3.49万元,全部为运行维护支出。

  2、公务接待支出3.7万元,公务接待28批次,203人。

  3、因公出国(境)支出0万元。

  八、关于市国资委2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

  2018年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出55.2万元,比2017年125.54万元,下降56.3%。主要是与上年统计口径不一致。

  (二)政府采购支出情况。2018年度政府采购支出总额35.26万元,完成计划35.41万元的99.58%。

  (三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况的说明。

  2018年以来,在市委、市政府的坚强领导下,市国资委带领委系统广大干部职工,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神以及中央、省、市关于深化国资国企改革的精神,紧紧围绕“开放强市、产业立市”的战略目标,坚持新发展理念,落实高质量发展要求,推行“党建总揽、法治规范、创新引领、产业攻坚、和顺优为、绩效争先”的工作方针,坚定不移抓重点、补短板、强弱项、防风险,凝心聚力、务实苦干、攻坚克难,国资监管和国企改革发展等各项工作都取得了新突破、新成绩。

  根据部门整体支出绩效评价指标开展自评,市国资委得分97分,部门整体支出绩效为“优秀”。

第四部分  名词解释

  财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:1. 2018年度部门决算公开情况统计表.xlsx

                 2.国资委2018年度部门决算公开表格.xls

   

 

2019年8月15日



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