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索引号: 3070219771610003000116/2019020200000001 发布机构: 市国资委
发文日期: 2019-02-02 主题分类: 财政预决算
关键词: 万元,预算,经费,支出,拨款

常德市国资委2019年部门预算编制说明

来源:市国资委 发布时间:2019-02-02 16:24:16 【字体:

常德市国资委2019年部门预算编制说明

 

 

  

 

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款收支情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释



一、部门基本概况

1.职能职责

 常德市人民政府国有资产监督管理委员会(简称市国资委)为市人民政府直属正处级特设机构,代表市人民政府履行国有资产出资人职责,主要职责为:

(一)贯彻执行国家、省有关国有资产监督管理的方针政策和法律法规;制定本市国有资产监督管理的有关制度和办法并组织实施。

(二)根据市人民政府授权,依法履行出资人职责,保障出资人权益,对所监管企业的国有资产及城市公用无形资产进行管理,以管资本为主加强国有资产监管力度;依法指导和监督区县市企业国有资产监督管理工作。

(三)承担监督所监管企业国有资产保值增值责任,建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟定考核标准,通过统计、稽核、审计对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,强化对国有企业经营投资责任追究。会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作,拟订所监管企业负责人收入分配制度并组织实施。

(四)指导推进国有企业改革和重组,推进所监管国有企业现代企业制度建设,完善公司治理结构;负责指导所监管企业引进战略投资者与产权(股权)招商引资与资本合作;负责组织协调常德市企业与央企、省企对接合作工作。

(五)负责归口管理企业的党建工作和按干部管理权限管理干部;根据有关规定和程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

(六)依照有关规定,代表市人民政府向所监管企业派出监事,并负责其日常管理。

(七)参与制定和执行市本级国有资本经营预算有关管理制度,负责提出并编制所监管企业的国有资本经营预算建议草案、决算草案,组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行。组织所监管企业上交国有资本收益。

(八)按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

(九)指导、监督所监管企业的法律顾问管理工作。

(十)承办市委、市政府交办的其他事项。

2.机构设置

根据市编委办核定,市国资委内设科室8个,所属单位2个,全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、人事科、党建指导科、产权管理科、考核评价科、改革发展科、资本合作科、监事会工作科。

所属单位是常德市国资委退休人员服务管理处、常德市国资委信息中心。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:常德市国资委退休人员服务管理处、常德市国资委信息中心。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,市国资委及所属单位2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入全部为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括市国资委及所属单位使用的事业运行经费、事业发展专项资金,主要是职教幼教退休教师生活待遇补差、离退休干部管理服务经费、央企省企对接专项、央企省企“三供一业”移交管理经费等专项资金;主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入安排的支出。

市国资委及所属单位2019年收支总预算823.24万元。

1.收入预算。2019年收入预算823.24元,其中,一般公共预算拨款823.24万元,占100%(经费拨款823.24万元,占100%;纳入预算管理的非税收入拨款0万元,占0%);政府性基金预算拨款0万元,占0%。2019年收入预算较上年增加94.8万元,增长13.01%,主要是经费拨款增加94.8万元,主要原因是工资及福利支出增加35.41万元;新增物业管理费11.6万元;职教幼教退休教师生活待遇补差经费拨款增加57万元;三供一业专项经费减少8.5万元。

2.支出预算。2019年支出预算823.24万元,其中,基本支出513.27万元,占62.35%;项目支出309.97万元,占37.65%。主要包括资源勘探信息465.27万元,社会保障和就业支出62.23万元,住房保障支出36.49万元。2019年支出预算较上年增加94.8万元,增长13.01%,主要原因是工资及福利支出增加35.41万元;新增物业管理费11.6万元;职教幼教退休教师生活待遇补差经费拨款增加57万元;三供一业专项经费减少8.5万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入823.24万元,支出包括:资源勘探信息465.27万元,占56.52%;社会保障和就业支出62.23万元,占7.6%;住房保障支出36.49万元,占4.43%。2019年一般公共预算拨款规模较上年增加94.8万元,增长13.01X%,主要是人员经费增加35.41万元,主要是工资调标增加工资福利支出;新增物业管理费11.6万元;项目支出增加48.5万元,职教幼教退休教师生活待遇补差经费拨款增加57万元;三供一业专项经费减少8.5万元。

1.基本支出:市国资委及所属单位2019年一般公共预算基本支出513.27万元,其中:人员经费441.1万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费;公用经费72.17万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2.项目支出:市国资委及所属单位2019年一般公共预算项目支出309.97万元,其中专项业务经费50.72万元,主要用于国有资产监管支出;事业运行经费94.25万元,主要用于央企省企对接专项经费、离退休干部管理服务经费、央企省企“三供一业”移交管理经费等方面;事业发展专项165万元,主要用于职教幼教退休教师生活待遇补差。

五、“三公”经费预算情况

市国资委及所属单位“三公”经费预算21万元,其中:公务接待支出17.5万元,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行支出3.5万元(公务用车购置费0万元、公车运行维护费3.5万元)。2019年“三公”经费预算较上年减少4.5万元,下降17.65%,严控支出,经费预算减少。

六、政府性基金预算拨款收支情况

市国资委及所属单位2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关(单位)运行经费。2019年市国资委及所属单位运行经费一般公共预算拨款预算563.99万元,较上年预算增加44.05万元,增长8.47%。其增加原因为工资福利支出及个人和家庭补助支出增加。

2.政府采购情况。2019年市国资委及所属单位政府采购预算总额4.83万元,其中:政府采购货物预算4.83万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日,市国资委及所属单位共有车辆1台,其中:公务车辆1台,行政执法车辆0台,应急专用车辆0台,其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备(专用设备)0台(套),单位价值100万元以上的通用设备(专用设备)0台(套)。

4.绩效目标设置情况。2018年市国资委及所属单位整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款728.44万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款728.44万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款728.44万元。2019年市国资委及所属单位整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款823.24万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款823.24万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款823.24万元。

八、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         

           附件: 1.2019年度部门预算公开情况统计表.xlsx

                      2.常德市国资委2019年度部门预算公开表(含“三公”经费预算公开).xls

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