常德市国资委2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

常德市人民政府国有资产监督管理委员会（简称市国资委），正处级，为市人民政府工作部门。市国资委于2005年6月挂牌成立，设办公室、人事科、党建指导科、产权管理科、考核评价科、改革发展科、资本合作科、监察内审科8个内设机构和2个市国资委信息中心、市国资委退休人员服务管理处直属事业单位。

市国资委现有行政编制23个，事业编制11人。2019年实有人员41人，其中在职人员33人，离退休干部8人。

（二）单位主要职责

1.贯彻执行国家、省有关国有资产监督管理的方针政策和法律法规；制定本市国有资产监督管理的有关制度和办法并组织实施。

2.根据市人民政府授权，依法履行出资人职责，保障出资人权益，对所监管企业的国有资产及城市公用无形资产进行管理，以管资本为主加强国有资产监管力度；依法指导和监督区县市企业国有资产监督管理工作。

3.承担监督所监管企业国有资产保值增值责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准，通过统计、稽核、审计对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，强化对国有企业经营投资责任追究。会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配制度并组织实施。

4.指导推进国有企业改革和重组，推进所监管国有企业现代企业制度建设，完善公司治理结构；负责指导所监管企业引进战略投资者与产权（股权）招商引资与资本合作；负责组织协调常德市企业与央企、省企对接合作工作。

5.负责归口管理企业的党建工作和按干部管理权限管理干部；根据有关规定和程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

6.依照有关规定，代表市人民政府向所监管企业派出监事，并负责其日常管理。

7.参与制定和执行市本级国有资本经营预算有关管理制度，负责提出并编制所监管企业的国有资本经营预算建议草案、决算草案，组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行。组织所监管企业上交国有资本收益。

8.按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

9.指导、监督所监管企业的法律顾问管理工作。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

市国资委2019年收入决算金额999.46万元，支出1051.93万元，其中基本支出573.28万元，项目支出478.66万元。年末结转和结余208.26万元。

（二）部门预算收支决算情况

2019年财政拨款预算支出823.24万元，其中基本支出预算数为563.99万元，项目支出预算数为259.25万元（含职教幼教退休教师生活待遇补差经费拨款165万元）。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

严格控制“三公”经费支出，预决算信息按规定的时间和要求在网站上进行公开。根据《党政机关国内公务接待管理规定》《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》《常德市党政机关国内公务活动接待管理办法》及《常德市财政局关于明确市直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》，公务接待活动从严把关，从紧控制。严格按规定标准和程序配备公务用车，并办理政府采购手续。对公车改革后保留的公务用车实行统一管理、统一调度，建立公务用车派车单制度，节假日和非上班时间，公务用车一律停放在指定地点。

说明：公车用车购置及运行维护费24.05万元，其中更换公车费19.57万元（含购置税1.59万元）。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

根据市人民政府授权，对所监管企业履行国有资产出资人职责。承担监督所监管企业国有资产保值增值责任，指导推进国有企业改革和重组，负责组织协调常德市企业与央企、省企对接合作工作。负责归口管理企业党建工作和按干部管理权限管理干部，组织所监管企业上交国有资本收益。

（二）2019年度部门绩效目标

1.持续深化国资国企改革，完善现代企业制度，增强国有企业活力，做大做强国有经济。

2.以振兴实体经济为方向，加快优质资源和内部资源整合，优化国有资本结构。

3.加快推进平台公司转型升级，提升企业运营质效，切实防范和化解政府性债务风险。

4.夯实国资监管基础工作，转变监管职能，完善监督体系，提升监管效益。

5.以推进产业立市三年行动计划为抓手，加强招商引资，引进战略投资者。

6.加强委系统党的建设，完善智慧党建平台，层层落实管党治党责任。

四、绩效评价工作情况

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党委成员及机关各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

五、综合评价结果

2019年，在市委、市政府的坚强领导下，常德市国资委坚持“党建总揽、法治规范、创新引领、产业攻坚、和顺优为、绩效争先”的工作方针，紧紧围绕开放强市、产业立市战略目标，扎实推进产业立市三年行动计划，坚持稳中求进总基调，按照高质量发展的要求，进一步解放思想，攻坚克难，大力推进企业转型发展，稳步提升国资监管水平，各项工作取得明显成效。

截至2019年12月，纳入市国资委财务快报统计的监管企业资产总额为3932.2亿元，所有者权益总额为2114.4亿元，当年累计实现营业总收入171.2亿元，利润总额16.8亿元。

根据部门整体支出绩效评价指标表评分，市国资委得分96分，部门整体支出绩效为“优秀”。

六、部门整体支出绩效情况

（一）扎实推进企业市场化改革。一是全面深化企业内部“三项制度”改革。制定了《市国资委推动市属监管企业深化内部三项制度改革工作方案》，将“三项制度”改革纳入企业综合绩效考核，全面开展定岗、定编、定员、定责工作，取得了积极的效果，市属平台公司共精简、分流人员485人，初步建立了企业管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减的机制。发挥经营业绩考核的导向作用，推动企业市场化改革。进一步完善经营业绩考核指标体系和考核方式方法，聘请中介机构加强考核力量，完善工作流程，增强考核的科学性、针对性和有效性，强化考核结果运用，严格按考核结果核定企业负责人薪酬。

（二）加快资产资源整合推动企业转型升级。一是推进平台公司清理整合。按照省委、省政府防范化解政府隐性债务风险工作决策部署，我市纳入省债务办监控名录的35家市级平台公司已全部进入压减程序，市属平台公司共压减分（子）公司88家。二是加快推进资产资源整合。大力清理低效无效资产，切实提高国有资本运行效率，根据平台公司化债工作要求，拟定了市级平台公司资产处置方案和资产处置计划，2019年度处置变现资产53.83亿元。整合港口、码头优质资产资源，组建了常德港务集团。三是积极支持平台公司信用、资质升级。力争城发集团信用等级年底评定为AAA级。市交投集团、市工投集团力争年底分别评定为AA+、AA级。四是加大招商力度深化开放合作。积极推进2019湖南与央企对接合作大会，我委牵头收集整理招商项目22个，其中7个项目编入2019湖南与央企对接合作大会《项目推介手册》，4个条件成熟的项目得到了省组委会认可，其中总投资10亿元的湖南石门航天磁电项目在主体活动中签约；推介了一批针对性、可操作性强的产业项目，得到了投资者的青睐。

（三）坚决守住不发生重大风险底线。一是严控债务风险。加强合规融资，化解隐性债务，确保“资金链”不断。二是严格控制法律风险。切实提高企业法律和契约意识，建立健全法律顾问制度。三是严格控制安全稳定和生态环保风险，落实领导干部安全生产、综合治理、信访维稳、生态文明建设责任制。

（四）切实提升国资监管效能。一是以管资本为主推进职能转变。厘清政企权责边界，我委出台了《常德市国资委出资人监管事项清单》，进一步完善权力清单、责任清单、负面清单和履职流程。二是完善国资监管制度提升管理实效。根据《常德市市属企业国有资产监督管理暂行办法》，进一步完善国资监管制度体系，先后出台了《关于规范监管企业经营管理人员履职待遇、业务支出的通知》等一系列制度。严格落实《中共常德市委关于建立市人民政府向市人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》，在七届人大常委会二十三次会议上，我委代表市政府首次亮出企业国有资产“家底”。

（五）严格落实管党治党责任。一是把政治建设摆在首位，始终坚持思想建党这一主线，对标基层党建新要求切实抓好党的建设工作。二是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。坚持把学习教育贯穿始终，给每名党员都配备了学习资料，列出学习清单，明确学习任务。三是推行党支部“五化”建设。按照市智慧党建平台党支部“五化”量化评估体系的要求，定期对委系统管理员培训，强化党员和基层党支部书记队伍建设。四是加强党风廉政建设和反腐败工作。认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，深化廉政风险防控。扎实开展方际三违纪违法案、赵国平和林红违纪案以案促改工作，持之以恒纠治“四风”，集中整治形式主义官僚主义。

（六）强化服务优化营商环境。2019年我委以被市人大常委会列为优化经济发展环境工作评议对象为契机狠抓优化环境工作。制定了《常德市国资委2019年迎接市人大常委会优化经济发展环境评议工作实施方案》，出台了《市国资委优化经济发展环境工作整改措施十三条》。全力帮助企业排忧解难，不断改进工作方法，积极开展“产业优化年”行动。

（七）强化内部审计。一是我委在机构改革时新设了监察内审科，进一步完善内审机构、强化内审职责。二是科学制定年度审计计划，有针对性地对公用资产公司等5家企业开展内部审计。三是切实加强审计问题整改，提升审计成果运用效能。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）临时性工作追加经费20万元，预算编制的精确性有待进一步提高。

（二）部分追加指标下达的时间较迟，有些未能在当年形成支出。

八、有关建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，积极向财政汇报申请，预算年初一次安排到位，避免年中大幅追加以及超预算。同时在编制预算项目时与上年核算科目结合起来，避免项目支出与基本支出划分不准。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。在预算执行进度中，加快项目实施进度的推进，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

（二）进一步加快预算执行进度，提高财政资金使用效益

盘活结余结转资金，调整优化预算管理，加快结余结转消化，切实加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。

今后，我委将进一步提高对预算绩效管理的认识，加强组织领导，健全绩效管理工作机制，实现绩效管理目标，提高财政资金使用效率。

　　部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：      

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。