常德市国资委2024年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构、人员构成

常德市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称市国资委）是市人民政府工作部门，统一社会信用代码1143070077446452XU，单位负责人：郭杰。机构办公地址：常德市武陵区洞庭大道68号。

市国资委于2005年6月挂牌成立，内设办公室、人事科（党建指导科）、产权管理科、考核评价科、改革发展科、资本合作科和监察内审科等7个机构。下属事业单位3个：常德市国资委退休人员服务管理处、常德市国资委信息中心、常德市国有企业投融资事务中心。

2024年末，核定编制37个，实有在职人员33人，劳务派遣人员1人，退休人员14人。

（二）单位主要职责

1.贯彻执行国家、省有关国有资产监督管理的方针政策和法律法规；制定本市国有资产监督管理的有关制度和办法并组织实施。

2.根据市人民政府授权，依法履行出资人职责，保障出资人权益，对所监管企业的国有资产及城市公用无形资产进行管理，以管资本为主加强国有资产监管力度；依法指导和监督区县（市）企业国有资产监督管理工作。

3.承担监督所监管企业国有资产保值增值责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核、审计对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，强化对国有企业经营投资责任追究。会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作，拟定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
　　4.指导推进国有企业改革和重组，推进所监管国有企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；负责指导所监管企业引进战略投资者与产权（股权）招商引资和资本合作；负责组织协调常德市企业与央企、省企对接合作工作。
　　5.负责归口管理企业党建工作和按干部管理权限管理干部；根据有关规定和程序对所监管企业负责人、产权（股权）代表进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
　　6.依照有关规定，代表市人民政府向所监管企业派出监事，并负责其日常管理。
    7.参与制定和执行市本级国有资本经营预算有关管理制度，负责提出并编制所监管企业国有资本经营预算建议草案、决算草案，组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行。组织所监管企业上交国有资本收益。
    8.按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

9.指导、监督所监管企业的法律顾问管理工作。

10.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（三）财务情况

1.资产负债及净资产情况

截至2024年12月31日，单位资产总额80.17万元，其中财政应返还额度0万元，固定资产净值80.17万元（通用设备59.99万元、家具用具20.18万元），无负债，净资产总额80.17万元。

2.部门整体收支情况

2024年市国资委部门整体收支情况表

金额单位：万元

市国资委2024年决算收入总计1017.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入949.89万元，国有资本经营预算财政拨款收入60万元，其他收入7.77万元，上年结转和结余0万元。无政府性基金预算财政拨款收入。

市国资委2024年决算支出合计1017.66万元，其中基本支出893.70万元，项目支出123.96万元。年末结转和结余0万元。

3.预算收支决算情况

2024年财政拨款预算907.95万元，其中基本支出预算为892.55万元，项目支出预算数为15.4万元。

2024年财政拨款决算支出1017.66万元，其中：基本支出893.70万元，项目支出123.96万元。

（四）绩效目标

1.绩效总目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央、省委、市委经济工作会议精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以提高国有企业核心竞争力和增强核心功能为重点，以增强国有企业与区域经济发展融合度贡献度为导向，以突出主责主业、聚焦实体经济为抓手，着力抓改革、聚力促转型、全力防风险，加快推进国有企业投资领域从基建房产向产业发展转变、从粗放型管理向精细化管理转变，努力在服务创新突破产业突围战略上取得明显成效、在真正按市场化机制运营上取得明显成效、在做强做优做大国有资本和国有企业上取得明显成效，为建设社会主义现代化新常德作出新的更大贡献。

2.2024年度绩效目标

（1）坚持深化改革，以国企改革深化提升行动为统揽，深入推进“三项制度”改革等重点改革任务，最大程度激发人事、资源要素活力；

（2）推动企业转型升级，以市场化、产业化、实体化为导向，加快监管企业转型步伐；

（3）深化安全监管，积极稳妥化解企业债务，守住不发生重大风险底线；

（4）坚持优化监管，进一步厘清国资委与企业的权责边界，实现“管好”与“放活”的有机统一；

（5）深化政治引领，把坚持党的领导、加强党的建设贯穿到国资国企改革发展全过程，推动党建工作与改革发展、生产经营相融合；

（6）整合利用监督资源，加强审计监督、考核监督、日常监督，提升监管质效，对1家企业开展内部审计；

（7）对9家重点监管企业进行经营业绩考核，推动监管企业完善内控机制，提升经营管理水平；

（8）持续做好监管企业原事业身份退休人员服务工作，全面增强原事业身份退休人员的幸福感。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.基本支出预、决算情况

2024年基本支出年初预算892.55万元，其中工资福利支出656.95万元，商品和服务支出173.84万元，对个人和家庭补助61.76万元。年内调增预算1.15万元，全年可执行预算合计893.70万元。

2024年基本支出决算893.70万元，其中工资福利支出645.47万元，商品和服务支出167.73万元，对个人和家庭补助80.04万元，资本性支出0.46万元。年末无结余。

2.基本支出决算数与预算数、上年数对比情况                                                              

基本支出决算数与预算数、上年数对比情况表

                                金额单位：万元

2024年基本支出决算数较年初预算数增加1.15万元，增长0.13%，主要是因为对个人和家庭的补助支出增加。商品和服务支出决算数比预算数减少，主要是因为公务用车运行维护费和公务接待费减少。对个人和家庭补助决算数比预算数减少，主要是因为实有人数减少，人员类支出减少。

2024年基本支出决算数较2023年决算数增加5.49万元，增长0.62%，主要是因为一是实有人数减少，工资福利支出减少；二是部门预算口径变化，人头经费增加，商品和服务支出增加；三是新增退休人员2名，对个人和家庭补助增加。

3.三公经费支出情况

三公经费决算数与预算数、上年数对比情况表

                                      金额单位：万元

上表反映，2024年三公经费决算数较年初预算数和上年决算数均有所减少，市国资委严格控制“三公”经费支出。根据《党政机关国内公务接待管理规定》《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》《常德市党政机关国内公务接待管理实施办法》，公务接待活动从严把关，从紧控制。严格按规定标准和程序配备公务用车，并办理政府采购手续。对公车改革后保留的公务用车实行统一管理、统一调度，建立公务用车派车单制度，节假日和非上班时间，公务用车一律停放在指定地点。

（二）项目支出情况

项目支出主要是指单位为完成特定行政工作任务或事业运行而发生的支出。2024年项目支出123.96万元为本单位项目支出，主要用于对接央企省企招商引资、市纪委派驻机构运转、国有企业原事业身份离退休人员管理、国资国企在线监管系统、信息化建设、对9家监管企业进行经营业绩考核、对1家企业进行内部审计、开展企业原事业身份退休人员慰问等支出。

（三）预算管理情况

市国资委根据人员情况、财政定额标准，按照“量入为出、收支平衡”的原则编制年度部门预算。预算编制遵循“二上二下”流程，最终经市人大审查批准后，市财政局批复下达。部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度市国资委未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年度市国资委国有资本经营预算支出中的其他国有资本经营预算支出上年结转0万元，本年收入60万元，本年支出60万元，结余0万元。主要用于监管企业经营业绩考核、监管企业内部审计、国资国企在线监管系统、赴省参加国资监管相关会议差旅支出、赴区县开展调研指导和监督检查租车支出等。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年度市国资委未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024年，市国资委着力抓改革、促转型、防风险、优监管、强保障，顺利完成全年主要目标任务。市属监管企业累计完成营收243.3亿元，利润总额18.9亿元，同比增长12.5％、2％，总体呈现出“量有提升、质在向好、稳中有进”的发展态势。

2024年度部门绩效目标完成情况：

（1）坚持深化改革。以国企改革深化提升行动为统揽，深入推进核心任务改革，最大程度激发人事、资源要素活力，完成了80％的总体改革任务。重组整合提升市场竞争力。以市经投集团子公司为基础，整合市属国企相关资源，组建常德人才集团。集中市属国有设计咨询类企业资源资质，组建综合性、全过程设计咨询集团，着力解决现有设计咨询类企业小散弱和同质化竞争问题。瘦身健体释放管理活力。着力实施“三压三减”，即压层级减法人，在上年压减基础上，再压减法人户数29户，两年实际运营的子企业压减50%以上，管理层级全部压减至两级。压机构减职数，重新核定监管企业“三定”方案，相关公司内设部室、中层干部职数和员工限额整体压减20％以上，其他企业整体压减10％以上。压岗位减冗员，着力规范劳动用工管理，强力开展劳动用工清理，稳妥压降员工总量，截至去年末，共减少劳动用工2062人，其中正式员工减少500人、减幅7％；临时用工减少1562人、减幅48.06％。三项制度改革增强干事动力。以“真正按市场化机制运营”为目标，强力推动委管干部能上能下，出台“委管干部能上能下十条措施”，实行监管企业班子成员年度主要工作目标任务量化、清单化管理。强力推进中层干部全免全竞和一般员工“双向选择、两轮定岗”。强力实施薪酬差异化分配，企业子（分）公司之间、员工之间收入差距进一步拉大，业绩导向、效益导向逐渐深入人心。

（2）推动转型升级。以市场化、产业化、实体化为导向，加快监管企业转型步伐。拓展新业务。在房建板块持续下滑的情况下，市经投集团医疗、农业品供应、能源、人力资源等板块齐头并进，2024年营收同比增长15％，经营性现金流同比增长107.8％；市城发集团大力开展对非贸易，2024年累计完成外贸收入34.55亿元、同比增长74.03％，形成进出口数据4.32亿美元、同比增长89.27％。布局新产业。加快投基建房产向投产业实体转变，支持企业参与搭建合成生物制造产业投资基金，加大“4＋3”现代化产业体系投资布局力度，着力投早投小投硬科技，引领合成生物产业发展。招引新项目。全年上报36个有价值项目信息，实际签约项目9个，签约金额8.5亿元。继续深化与省企合作，市经投集团与省建投合资运营建材供应链服务平台项目。

（3）坚持防范风险。以守住风险底线为目标，认真履行监管职责，为全市大局稳定做出贡献。严防债务风险。指导企业用好用活融资化债政策，加强融资计划管理，强化债务风险监测预警，积极开展降息置换。严防安全风险。统筹推进安全生产治本攻坚，建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，全年排查安全隐患500余处，没有发生较大以上安全生产事故。严防稳定风险。认真落实中央、省、市统一部署，加大对重点人群、重点领域风险排查，逐一制定针对性化解措施，没有发生较大规模群体上访和极端案事件。

（4）优化监管服务。以“放管服”改革为抓手，进一步厘清国资委与企业的权责边界，实现“管好”与“放活”的有机统一。强化制度建设，推动规范监管。继续实施制度建设完善提升行动，研究出台监管制度，进一步推动企业全面开展制度建设废、改、立工作，国资监管制度和企业内控制度更加完善、更成体系。开展制度执行情况专项检查，增强了制度的严肃性、约束力。深化精细管理，推动降本增效。组织开展降本增效、减亏治亏专项竞赛，督促企业切实压减“两金”占比和非生产性费用支出。同时，运用“用、售、租、融”等多种方式，处置低效无效闲置“三资”239项，回收值4.18亿元，完成了年度目标任务。优化协调服务，推动纾困解难。持续做好减事项、减材料、减环节、减证明、减时限“五减”文章，委机关全年发文数量同比减少11％，会议数量减少13%，整治形式主义、官僚主义取得较好成效。协调推进遗留问题处置，89个项目建设遗留问题处置方案已经市政府审议通过，即将多部门联合发文实施，遗留问题处置可望在新的一年取得重大进展。加大纾困解难力度，指导困难企业完善解困自救方案，明确人员分流路径，实现了基本正常运行。

（5）深化政治引领。以落实新时代党的建设总要求为落脚点，把坚持党的领导、加强党的建设贯穿到国资国企改革发展全过程，推动党建工作与改革发展、生产经营相融合。强化政治建设。指导监管企业优化党组织前置研究讨论重大经营管理事项清单，进一步厘清企业党组织在“三重一大”研究、决策、执行、监督等各环节的权责划分，切实发挥党组织把方向、管大局、保落实作用。强化清廉建设。高质量开展党纪学习教育活动，高标准完成党纪学习教育各项任务。委系统各级党组织负责人讲纪律党课126次，参加实践活动1909人次，实现学习教育全覆盖。扎实开展“靠企吃企”“群腐”等专项整治，排查廉洁风险隐患点305个。强化作风建设。持续开展作风建设年活动，强化关键少数的示范引领作用，着力解决政治站位不高、大局意识不强、担当精神不足以及“躺平” “摆烂”等突出问题。

（6）强化内部审计。下发了《2024年市国资委监管企业审计工作方案》，明确了2024年度审计项目计划，确定了审计对象、时间范围和审计主要内容。重点关注审计问题的整改工作，将审计整改作为监管企业经营业绩考核的重要内容。2024年，对湖南经发展公司开展了经营亏损内部审计工作，并督促落实问题整改。

（7）实施经营业绩考核。对市城发集团等9家重点监管企业进行2024年度经营业绩考核，考核结果报市政府同意后，并通报各监管企业，以考核为抓手，倒逼各监管企业完善内控机制，提升经营管理水平，同时将考核结果作为干部任用、实施奖惩、兑现企业负责人薪酬的重要依据。

（8）做好退休人员服务管理工作。建立原事业身份退休人员工作台账，督促监管企业及时更新完善人员信息。及时处理人员来电来访，做好解释说明，维护大局稳定。积极组织在重阳节、春节等重大节日开展慰问，组织健康知识讲座，全面增强原事业身份退休人员的幸福感。

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分100分。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）年度绩效目标设置难以及时细化量化。年度绩效目标涉及重点职能履行、重点工作落地，需与上级文件精神、工作要求、年度计划保持一致性，故报送绩效目标时，因上级相关要求、年度重点工作计划尚未明确，则绩效目标设置难以细化量化。

（二）绩效管理体系不够完善。部分项目绩效指标设置不够全面、指向不够明确，绩效指标的产出指标未能全面反映财政预算资金计划在一定期限内达到的产出。主要原因是业务科室对绩效评价工作缺乏足够认识，未全面参与预算编制工作。

八、下一步改进措施

（一）提高绩效意识。提前谋划，科学设置年度绩效目标，夯实绩效目标管理基础，确保预算编制有效性。

（二）细化预算编制。一是严格按照预算管理要求，及时组织开展预算编制工作，并加强内部审核把关，提高年初预算科学化、精细化水平，尽量减少年中调整事项。二是严格遵循预算编制口径的一惯性及可比性原则，预算编制要切合实际工作经费需要，尽可能的减少经费使用用途的调整，提高经费调整的合理性。

（三）强化目标管理。加强预算绩效管理在专项资金管理中的应用，从预算编制、审核、执行、调整、评价、运用等环节全面加强预算绩效管理，将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。

（四）注重管理实效。强化绩效目标硬约束，将绩效评价融入到预算安排和年度考核等日常管理中，提高财政资金的使用效率和绩效管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据预算支出绩效自评要求，将于7月31日前将整体支出绩效自评报告和项目支出自评表在常德市国资委门户网站的财政预决算公开专栏公开，接受社会监督。通过自评查找问题、分析问题、解决问题，进一步完善内部管理，提高预算管理水平。

附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：常德市人民政府国有资产监督管理委员会      

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：熊珉熠  填报日期：2025年6月25日 联系电话：7125339  单位负责人签字：郭杰

附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

填表人：熊珉熠  填报日期：2025年6月25日 联系电话：7125339  单位负责人签字：郭杰

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

备注：一个项目支出一张表。

填表人：熊珉熠  填报日期：2025年6月25日 联系电话：7125339 单位负责人签字：郭杰