常德市国资委2023年部门预算公开

目  录

    第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2023年部门预算公开表

第一部分：2023年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

常德市人民政府国有资产监督管理委员会（简称市国资委）正处级，为市人民政府工作部门，代表市人民政府履行国有资产出资人职责，主要职责为：

1.贯彻执行国家、省有关国有资产监督管理的方针政策和法律法规；制定本市国有资产监督管理的有关制度和办法并组织实施。

2.根据市人民政府授权，依法履行出资人职责，保障出资人权益，对所监管企业的国有资产及城市公用无形资产进行管理，以管资本为主加强国有资产监管力度；依法指导和监督区县市企业国有资产监督管理工作。

3.承担监督所监管企业国有资产保值增值责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准，通过统计、稽核、审计对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，强化对国有企业经营投资责任追究。会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配制度并组织实施。

4.指导推进国有企业改革和重组，推进所监管国有企业现代企业制度建设，完善公司治理结构；负责指导所监管企业引进战略投资者与产权（股权）招商引资与资本合作；负责组织协调常德市企业与央企、省企对接合作工作。

5.负责归口管理企业的党建工作和按干部管理权限管理干部；根据有关规定和程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

6.依照有关规定，代表市人民政府向所监管企业派出监事，并负责其日常管理。

7.参与制定和执行市本级国有资本经营预算有关管理制度，负责提出并编制所监管企业的国有资本经营预算建议草案、决算草案，组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行。组织所监管企业上交国有资本收益。

8.按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

9.指导、监督所监管企业的法律顾问管理工作。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市国资委内设科室8个，所属事业单位3个，全部纳入2023年部门预算编制范围。内设科室分别是办公室、人事科、党建指导科、产权管理科、考核评价科、改革发展科、资本合作科、监察内审科。

所属事业单位分别是常德市国资委退休人员服务管理处、常德市国资委信息中心、常德市国有企业投融资事务中心。

二、部门预算单位构成

市国资委无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为常德市人民政府国有资产监督管理委员会本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市国资委归口管理使用的离退休干部管理服务经费、央企省企对接专项、职教幼教退休教师生活待遇补差、三供一业及退休人员社会化管理工作等专项资金；主要涉及机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出、行政运行、一般行政管理事务、住房公积金。

2023年市国资委没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数1084.83万元，其中，一般公共预算拨款1084.83万元（经费拨款1084.83万元；纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2023年收入预算较上年减少1576.76万元，下降59.24%，主要是国企改革专项资金以及青峰赤峰羊耳山煤矿改革资金从其他渠道体现。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数1084.83万元，其中，基本支出864.65万元，项目支出220.18万元。主要包括机关事业单位基本养老保险缴费支出77.51万元、其他社会保障和就业支出149.86万元、行政运行721.22万元、一般行政管理事务75.18万元、住房公积金61.06万元。2023年支出预算较上年减少1576.76万元，下降59.24%，主要是基本支出增加92.99万元，单位人员类支出比上年增加。项目支出减少1669.75万元，主要原因是国企改革专项资金以及青峰赤峰羊耳山煤矿改革资金从其他渠道列支。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入1084.83万元，支出包括：社会保障和就业支出227.37万元，占20.96%；行政运行721.22万元，占66.48%；一般行政管理事务75.18万元，占6.93%；住房公积金61.06万元，占5.63%。2023年一般公共预算拨款规模较上年减少1576.76万元，下降59.24%。主要是基本支出增加92.99万元，其中人员经费增加88.02万元、公用经费增加4.97万元，主要原因是单位人员增加；项目经费减少1669.75万元，主要原因是上年列支国企改革专项资金以及青峰赤峰羊耳山煤矿改革资金1663.93万元，2023年改从其他渠道列支；此外，央企省企对接专项减少5.67万元、国有企业办社会职能分离移交减少1.1万元、离退休干部管理服务经费增加0.95万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市国资委2023年一般公共预算基本支出年初预算数为864.65万元，其中：人员经费716.94万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费147.71万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出：市国资委2023年一般公共预算项目支出年初预算数为220.18万元，其中事业运行经费75.18万元，主要用于央企省企对接专项、企业离退休人员管理、三供一业及国有企业退休人员社会化管理等方面；事业发展专项经费145万元,主要用于职教幼教退休教师生活待遇补差等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市国资委2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年市国资委运行经费预算147.71万元，较上年预算增加4.97万元，增长3.48%。其增加原因为人员增加导致公用经费支出增加。

（二）“三公”经费预算情况。2023年市国资委“三公”经费预算数为10.5万元，其中：公务接待费7万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费3.5万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少1万元，下降8.7%。其减少原因为严控支出，经费预算减少。

（三）一般性支出情况。2023年市国资委会议费预算6万元，拟召开全市国资监管工作会议、区县市国资监管工作座谈会、市国资委系统党建暨党风廉政及反腐败工作会议、优化经济发展环境监督员座谈会、驻常央企省企座谈会、国有企业退休人员健康知识讲座等会议，人数约700人次，内容主要是对相关工作进行部署安排、对工作进行推进以及廉政建设、党组织建设、与驻常央企省企沟通交流、汇报优化经济发展环境工作开展情况、关心退休人员身体健康等内容；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况。2023年市国资委政府采购预算总额3.3万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算3.3万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市国资委和所属单位共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2022年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。市国资委所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1084.83万元，其中，基本支出864.65万元，项目支出220.18万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

第二部分 2023年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

常德市国资委2023年部门预算公开表.xlsx