常德市国资委2017年度部门整体支出绩效目标申报表

年度预算申请

资金总额（万元）：530.04

（万元）

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：公共财政拨款:

530.04

其中： 基本支出：

434.56

   政府性基金拨款:

       项目支出：

95.48

纳入专户管理的         非税收入拨款:

       其他资金:

部门职能职责概述

根据市人民政府授权，对所监管企业履行国有资产出资人职责。承担监督所监管企业国有资产保值增值责任，指导推进国有企业改革和重组，负责组织协调常德市企业与央企、省企对接合作工作。负责归口管理企业党建工作和按干部管理权限管理干部，组织所监管企业上交国有资本收益。

整体绩效目标

目标1：加强企业党建工作。强化企业领导班子建设，切实抓好党建基础工作，全面加强系统党风廉政建设。

目标2：深化国企改革创新。探索开展员工持股等形式的混合所有制改革，落实监管企业薪酬制度改革，全面推进中央和省属驻常国企办社会职能分离移交工作。完善公司法人治理，修改完善监管企业公司章程，落实企业党组织在法人治理结构中的法定地位。做好委系统信访稳定和安全生产工作。

目标3：推动企业转型发展。支持企业开展主业投资，加强企业同质化业务整合和细分行业整合，打造优势产业板块和行业领军企业。整合优质资源，拟定全市旅游资源整合方案。加强资本运作力度，做好企业上市培育工作。

目标4：完善国资监管格局。继续推动国资监管全覆盖工作。夯实监管基础，推进法治化监管、规范化监管、清单监管、分类监管和信息化监管。强化制度监管，尽快形成“1+N”国资监管制度体系。加强风险管控，有效防范企业经营、法律、安全、廉洁风险。

目标5：大力开展对接合作。完成央企、省企对接招商工作任务。组织举办首届常德市国资合作高峰论坛、央企省企及战略投资者项目洽谈签约活动。

目标6：提升系统整体形象。加强机关自身建设和企业人才队伍建设。开展健康有益的文体活动，提升国资系统活力。加大宣传力度，释放国企正能量。

部门整体支出年度绩效指标

产出指标

数量指标

  １、对市城投集团、经投集团、工投公司、农投集团、欣运集团、财鑫金控集团、交投集团、市自来水公司、德源公司、文旅投集团10家监管企业进行经营业绩考核，对经投集团下属公交公司、柳叶湖汇丰小贷公司及城投集团下属西城公司、龙马公司4家监管企业进行专项审计。2、组建2-3个外派监事会，向重点监管企业派出。3、制定下发《关于实施归口管理企业“1315”人才工程的通知》《常德市企业国有资产监督管理暂行办法》《关于加强监管企业自营项目管理规范投资行为的意见》《企业监事会工作规则》《市国资委政府重大投资项目预防腐败工作实施细则》。4、策划开发投资5000万元以上项目3个（其中过20亿元的项目1个）以上。5、委机关争创市级文明标兵单位。编辑出版《常德国资》内部刊物。

质量指标

企业进一步做强做优做大,纳入考核企业全部实现盈利；国资管理又好又顺，“和顺优为、价值创造资产保值增值率达到100%以上。

时效指标

年底前完成

成本指标

所需工作经费530.04万元

效益指标

经济效益

企业营业收入、利润总额比上年增长10%

社会效益

基本完成中央省属驻常企业水、电分离移交改造，启动物业分离移交工作。完成扶贫攻坚工作任务。对接引进央企及战略投资者1家以上

生态效益

督导企业完成环保、创森、海绵城市建设工作任务

可持续影响

社会各界对国资监管和国企改革、转型发展的关注度持续提升

社会公众或服务对象满意度

监管企业满意度95%以上

财政部门审核意见

填报人：  刘丽妮                         联系电话：2985322                     审核：杨宇                      填报日期：2017年5月2日